事業(yè)單位的報(bào)銷制度是為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，確保財(cái)務(wù)管理的公正、透明和規(guī)范。以下是事業(yè)單位報(bào)銷制度及報(bào)銷流程的概述：

報(bào)銷制度

1. 差旅費(fèi)報(bào)銷 ：

工作人員因公出差需先填寫借款單，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門人員審查簽字后，出納人員審核無誤后支付現(xiàn)金。

出差回來后，持原始憑證到出納處報(bào)銷，出納人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定審核后予以報(bào)銷。

2. 其他費(fèi)用報(bào)銷 ：

零星物品采購或醫(yī)藥費(fèi)等費(fèi)用，可持原始憑證到出納處，出納人員審核后支付現(xiàn)金，并登記日記賬。

3. 醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷 ：

報(bào)銷范圍包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目，如門診、住院、急診等。

報(bào)銷比例和限額根據(jù)單位財(cái)務(wù)狀況和醫(yī)保政策設(shè)定。

審批流程包括提交醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)，財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

4. 公務(wù)接待費(fèi) ：

明確一位領(lǐng)導(dǎo)為公務(wù)接待審批人。

報(bào)銷時(shí)需附《公務(wù)接待審批單》、被接待對(duì)象單位公函、接待費(fèi)用結(jié)算清單、正式發(fā)票等。

5. 經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目 ：

包括時(shí)常性支出（如辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）和非時(shí)常性支出（如測(cè)站報(bào)汛勞務(wù)費(fèi)等）。

報(bào)銷流程

1. 出差申請(qǐng) ：

員工提交出差申請(qǐng)，說明出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)等信息，并由所在部門或單位負(fù)責(zé)人審批。

2. 審批流程 ：

出差申請(qǐng)需經(jīng)過所在部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門備案、審計(jì)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批等步驟。

3. 報(bào)銷流程 ：

員工提交與出差相關(guān)的發(fā)票、單據(jù)、行程單等報(bào)銷單據(jù)。

財(cái)務(wù)部門審核單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性。

單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門發(fā)放報(bào)銷款項(xiàng)。

注意事項(xiàng)

報(bào)銷單據(jù)應(yīng)包括車、船票、住宿發(fā)票、餐費(fèi)票等原始憑證。

報(bào)銷申請(qǐng)通常有時(shí)間限制，如30天內(nèi)需提交報(bào)銷申請(qǐng)。

借款和報(bào)銷應(yīng)遵循“前款不清后款不借”的原則，特殊情況需特殊處理。

以上概述了事業(yè)單位報(bào)銷制度及報(bào)銷流程的基本內(nèi)容。

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